Seri e-SPT PPN 1111 – 2. Cara Membuat SPT Masa PPN Nihil Dengan e-SPT PPN

Dalam siklus usaha, pasti adakalanya perusahaan/WP tidak ada kegiatan. Entah karena tidak ada proyek, baru berdiri ataupun sedang libur. Karena tidak ada barang masuk ataupun keluar maka SPTnya menjadi NIHIL. Nah bagaimana cara membuat Cara Membuat SPT Masa PPN Nihil melalui aplikasi e-SPT PPN 1111? Karena dalam kenyataannya sering dan banyak sekali WP PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil. Jadi jangan sampai perusahaan Anda atau usaha Anda yang lagi nganggur kena tagihan pajak dari kantor pajak hanya karena tidak melaporkan SPT Masa PPN karena tidak bisa membuat SPT masa PPn Nihil. Caranya Simpel aja dan gampang banget.

Buka Menu SPT Tanpa Rincian Faktur

media_1374820460594.png

Klik aja di Input Data >> SPT Tanpa Rincian Faktur

Tentukan Masa PPN yang Nihil

media_1375074281401.png

Klik di Masa Pajak dan ganti sesuai dimana bulan dan tahun tidak ada faktur pajak/nihil, kemudian klik Buat SPT dan klik Yes, Kemudian ada dialog SPT Tanpa Rincian faktur Berhasil Dibuat klik OK. Klik Keluar

Pilih SPT PPN Nihil Yang Akan Dicetak

media_1375078507567.png

Sebelum dicetak pilih masa yang akan dibuatkan PPN Nihil, klik di Setting >> Seting PPN 1111 >> Pilih Masa Pajak >> Buka >> Pilih Buka SPT: Untuk Dilihat/Diedit >> Buka. Dan kotak dialog akan tertutup dengan sendirinya

Isi Bagian Induk SPT

media_1375078750169.png

Lengkapi bagian induk SPT PPN, klik SPT >> Induk SPT 1111 >> langsung klik tab Bagian VI >> Isi Kota Pembuatan SPT >> Pilih Tanggal Pembuatan SPT >> Simpan >> Cetak

Pengaturan Cetak SPT

media_1375079005384.png

Beberapa menu yang bisa dilakukan dalam mode Print Preview

  1. Print: Untuk memilih printer dan cetak
  2. Print Layout
  3. Page Setup: Untuk memilih orientasi dan ukuran kertas
  4. Export: Bisa diexport ke PDF ataupun excel (lumayan buat arsip)
  5. Zoom: Melihat lebih detil atau kecil

Buat CSV PPN Nihil

media_1375080802356.png

Untuk simpan file CSV klik SPT >> Buat CSV >> ganti Masa Pajak >> ganti Tahun Pajak >> klik Simpan. Pilih direktor dan OK

42 replies
  1. Imam Nur
    Imam Nur says:

    Selamat Pagi Ibu Linut.
    Kalo SPTnya NIHIL, apakah juga wajib membuat laporan e-faktur?
    Trim….

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat sore pak Imam
      Untuk masa pajak Juli 2015 PKP jawa bali & yang ditunjuk wajib lapor PPN-nya dengan menggunakan CSV yang dihasilkan dari aplikasi e-faktur, kecuali untuk laporan & pembetulan PPN hingga Juni 2015 masih menggunakan e-SPT PPN.

      Balas
  2. Nita
    Nita says:

    Malam pak mau tanya. Kl kita sdh membuat faktur pajak tp dengan penomeren yg bukan dr pajak solusi apa yg harus kita lakukan terhadap si penerima faktur pajak tersebut

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat pagi bu Nita
      Bagi si penerima tentunya dia tidak bisa mengkreditkan PM yang dia dapat , kecuali si penjual membuat FP pengganti dengan nomor FP yang benar. jadi di sisis penjual harus melakukan pembetulan SPT masa PPN dan membuat FP pengganti.

      Balas
  3. Freddie
    Freddie says:

    selamat pagi pak Dwi.
    TDP saya baru keluar tgl 13 Mei 2014 dan SPPKP saya baru keluar tgl 27 Juni 2014, untuk laporan e-spt ppn 1111 apakah dimulai pada bulan Juni atau Juli Pak. Trims

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat malam pak Freddie
      Berdasarkan tanggal terbit SK PKP-nya maka kewajibannya adalah sejak bulan terbit SK tersebut atau sejak masa Juni 2014

      Balas
  4. desi
    desi says:

    Pak saya mau tanya klo mau simpan CSV disitu tidak bisa nyimpan dan tertulis “jumlah kurang bayar masih lebih besar dari pembayaran silakan input SSp”….bagaimana pemecahannya terutama input SSPnya…

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Dear bu Desi
      Notifikasi tersebut muncul karena ada PPN kurang bayar dan belum dilunasi dengan mengisi data SSP setorannya. Jika sudah disetor masukkan data SSP tersebut di menu Induk SPT 1111 pada bagian II lihat romawi II.G PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal kemudian klik ikon ...

      Balas
  5. Agung
    Agung says:

    satu lagi pak, apakah format cetakan dari formulir 1111 AB pda saat mencetak memang bentuk kertas/cetaknya portrait?

    tks lagi

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak Agung
      Di saya malah defaultnya landscape, jika masih portrait bisa dirubah di menu page layout, ikonnya di sebelah ikon disket

      Balas
  6. Wahid
    Wahid says:

    Selamat Malam .. Klo saya mau lapor espt ppn pakai flashdisk trs di flash disk cmn ada data hasil penyimpanan CSV dlm bentuk Excell ( tidak ada software e SPT di flashdisk) apa nantinya msh bisa terbaca di komp. Pelayanan Kantor Pajak?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Tentu saja bisa terbaca pak Wahid, karena yg dibutuhkan hanya file CSV dan printout induk SPT PPN yg telah ditandatangani. Petugas pelayanan akan menggunakan loader untuk membaca dan mengimpor file CSV dari WP tersebut

      Balas
  7. niki
    niki says:

    Pagi pak,jika bulan desember 2013 saya sdh lapor nihil,untuk pelaporan januari nya gmn pak?lalu,bertahan smpai kpan nihilnya itu,,sebab lapor nihil krna msh trdpt slisih jd msh d cari selisihnya itu.tks niki

    Balas
  8. rika
    rika says:

    pak, saya mau tanya..saya telat lapor SPT Masa PPN Nihil selama 3 bulan.. apakah saya kena denda adm? trz kira2 kapan keluar STP nya pak?
    terima kasih sblm ny pak..

    Balas
  9. yana rohyana
    yana rohyana says:

    met siang pak,saya yana…sejak diberlakukan e-spt bulan juni 2013,saya belum melapor ssp badan, karena masih bingung cara pengisian nya,belakangan saya baca2 di internet ada petunjuk cara pengisian ………..rencana pada bulan ini saya akan melaporkan ssp sampai dengan bulan november,apakah ada sanksi administrasi mengenai keterlambatan laporan ssp tersebut,kalau ada,berapa sanksi administrasi nya,terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Sore pak/bu Yana
      Ini e-SPT PPN maksudnya atau e-SPT pajak apa? Secara umum atas pajak di masa yang belum disetor dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sejak terlambat hingga dilaporkan. Boleh dibaca ada sedikit referensinya disini

      Balas
  10. Renny
    Renny says:

    pak, mau tanya kalo spt ppn nya sejak pengukuhan PKP tgl 27 Agustus 2012 , blm dilaporkan sampai dengan bln ini Oktober 2013, karena perusahan memang blm aktif dan ada beberapa kendala di dalamnya, bagaimana pak advice ?
    terima kasih

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Selamat (senin) pagi bu
      Maaf telat
      Segera laporkan SPT Masa PPN atas bulan agustus-november 2013, sekalipun telat gpp, memang akan ada sanksi keterlambatan lapor. Walaupun perusahaan masih nganggur, kewajiban lapor tetap ada. Segera temui AR-nya jika masih menemui kesulitan.

      Balas
  11. NINI
    NINI says:

    Pak,Apakah File csv yang di rename akan berpengaruh saat pelaporan ?
    kemuadian apakah ada solusi untuk pelaporan pajak saya bila ssp saya ada yang hilang?
    soalnya sempat lapor tapi di tolak karena sspnya gak lengkap
    trims

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Siang bu Nini
      1.CSV direname/diubah isinya akan terbaca berbeda pada aplikasi di KPP. Buat CSV yg baru bu.
      2.kalau yg hilang SSP lembar 3, maka bisa diganti dengan kopian dari SSP lembar 1 atau lembar lainnya.
      Semoga bisa membantu bu

      Balas
        • wrbuncit
          wrbuncit says:

          Kalao hilang semua sspnya, tinggal buat surat kehilangan dari kepolisian setempat. cantumkan masa, jumlah, dan jenis pajaknya. lampirkan surat dari kepolisian yang asli. saya pernah seperti itu dan solusinya seperti itu.

          Balas
  12. galih
    galih says:

    Pak.. saya kesulitan buat CSV nya… sudah ada tulisan berhasil disimpan… tapi pas saya buka kok hanya muncul Ms excel doank… gag ada data apapun. gimana saya bisa melaporkannya kalau tidak bisa dibuka ya… mohon bantuannya ya pak

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Kalau penjualan eceran bisa pak setor tanpa buat faktur. Tapi kalo transaksinya dengan sesama PKP tetap harus minta nomor faktur ke KPP agar bisa diisikan di faktur pajaknya.

      Balas
  13. rimson napitupulu
    rimson napitupulu says:

    spt
    masa ppn dr juli s/d sept blm dilapor dan posisi lebih bayar di june. yg sy mau tanya adalah:
    1.sanksinya apa?
    2. apakah pajak masukan masih bisa dikreditkan?
    3. cara peloporanya bgm? apakah tetap dibuat setiap bulan?

    Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      1. Untuk LB tidak ada sanksi pak, dikompensasikan ke masa-masa mendatang
      2. Selama faktur pajak yang diterima belum melebihi 3 bulan sejak faktur PM diterbitkan nggak masalah pak
      3. Iya pak, dilaporkan setiap bulannya. Seandainya sejak Juni sudah LB maka dikompensasikan ke masa-masa selanjutnya sekalipun

      Balas
    • Dwi Utomo
      Dwi Utomo says:

      Salam mbak Aini

      Gak bisa dibuka karena crash atau gak terbuka sama sekali?

      Gagal instal dibuka bisa jadi karena windowsnya versi 64 bit (klik kanan di computer n pilih properties untuk liat 32/64) atau belum terpasang .NET Framework 3.5 atau tidak ada Microsoft Office Access.

      untuk membuka program coba klik kanan di shortcut desktop dan pilih “run as admin”

      Balas
      • linut.tri a
        linut.tri a says:

        selamat pagi,sy dengan linut. Mau tanya…untuk pengisian form SPT knp ya nominalnya tdk bs ditulis..sdh sy coba beberapa kali tp tdk bs.sy kesulitan pengisiannya karena mau pelaporan pembetulan.mohon bantuan dr Bpk / Ibu,trmksh

        Balas
        • Dwi Utomo
          Dwi Utomo says:

          Selamat pagi, ibu linut ya
          Angka di induk SPT PPN dihasilkan secara otomatis berdasarkan isian di Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Silahkan lihat artikel ini bu, tentang SPT Pembetulan

          Balas

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Induk SPT tidak ada masalah berarti tinggal; klik ikon print Untuk membuat CSV, masih sama dengan pembuatan CSV PPN Nihil seperti yang pernah saya bahas […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *