Seri e-SPT PPh 21/26 2014 Cara Membuat SPT Nihil

54
22032

Selamat sore kawan pengunjung sekalian, sudah lama rasanya saya tidak update blog ini. Sejak hari minggu kemarin 16-18/02/2014, saya ada tugas ke Makassar guna mengikuti bimbingan teknis /pelatihan e-SPT PPh 21, e-reg dan e-filing SPT Tahunan PPh 1770S/SS. Kali ini saya tampilkan artikel untuk membuat laporan SPT Masa PPh 21 nihil dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21. Dulu sudah pernah saya tampilkan cara manual atau yang tanpa aplikasi nah sekarang bagaimana untuk yg aplikasi. Simak saja langkah mudahnya sebagai berikut.

Pilih Masa Pajak Yang Nihil

media_1392794657235.png

Misalkan dalam kasus ini saya anggap pada bulan Januari 2014 ada 4 pegawai yang masih-masing pegawai terima gaji Rp.1.500.000. Karena penghasilan pegawai masih dibawah PTKP maka otomatis tidak terutang/tidak dipotong pajak atas penghasilan. Caranya, setelah login ke aplikasi, kemudian:

  1. Klik Pilih SPT
  2. Klik Buka SPT

Arahkan Ke Masa Januari 2014

media_1392795091046.png

Akan muncul tampilan Masa Pajak. Kebetulan saat kotak dialog muncul yg tampil masa Februari, saya butuhnya Januari sehingga:

  1. Saya klik tombol dropdown untuk memunculkan tampilan mini kalender
  2. Jika butuh, saya geser panah ke kanan untuk mengganti ke bulan berikutnya, atau
  3. Jika butuh, saya geser panah ke kiri untuk mengganti ke bulan sebelumnya
  4. Pilih salah satu tanggal di masa pajak yg nihil, tanggalnya bebas/acak saja
  5. Kemudian klik Buat SPT

Jika bapak ibu butuh untuk loncat ke masa yang jauh atau tahun yang berbeda tinggal klik nama bulan/tahun yg ditunjukkan arah panah merah beberapa kali, kemudian arahkan ke tahun/bulan yg dituju.

Buka Daftar Pemotongan Satu Masa Pajak

media_1392795615607.png

Langkah ini bisa dilewati seandainya pemberi kerja tidak mempunyai karyawan, tetapi pada contoh kali ini perusahaan mempunyai mempunyai 4 karyawan tetap hanya saja masing-masing penghasilannya dibawah PTKP, sehingga saya ingin memasukkan jumlah pegawai tetap yang dibawah PTKP. Langkahnya:

  1. Buka Isi SPT
  2. Klik Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)
  3. Satu Masa Pajak

Isi Daftar Pemotongan Pajak

media_1392795937155.png

isilah data karyawan tetap yang penghasilannya dibawah PTKP

  1. Jumlah pegawai diisi 4 orang
  2. Jumlah penghasilan bruto pegawai (yaitu akumulasi bruto 4 orang tsb)
  3. Klik Simpan
  4. Muncul kotak konfirmasi Bagian B berhasil disimpan (karena nanti muncul datanya di 1721-I bag. B)
  5. Terlihat hasil akumulasi brutonya
  6. Terlihat hasil akumulasi pajaknya

Buka SPT Induk (1721)

media_1392796264375.png

Simpel saja caranya kan 🙂

Cek bagian Induk B.1

media_1392796365726.png

Terlihat dalam kotak merah ada 4 karyawan dibawah PTKP dengan penjumlahan brutonya. Langkah ini bisa dilewati jika isian data sudah benar karena hanya sekedar pengecekan saja.

Isi Kota Penandatanganan SPT

media_1392796605420.png
  1. Pada bagian E form 1721
  2. Klik pemotong atau kuasa (jika dikuasakan)
  3. Isi dengan Kota tempat pembuatan SPT
  4. Klik Simpan
  5. Klik Cetak dan tunggu print previewnya

Menu Print Preview

media_1392857103922.png

Berikut adalah penjelasan dari ikon menu di tampilan pracetak, ada beberapa fitur yg bermanfaat bagi Anda

  1. Export Report, fitur ini untuk menyimpan file induk/1721 ke dalam beberapa format (RPT, PDF, CSV, XLS, XLSX, DOC, RTF, XML) fitur ini juga bisa untuk mengatasi error saat gagal print, jadi simpan saja ke salah satu format, misalkan PDF kemudian cetak dari aplikasi pembaca PDF atau bisa juga untuk menyimpan arsip
  2. Print Report, cetak langsung dan akan membuka menu untuk memilih printer mana yg akan digunakan
  3. Copy, saya masih belum tahu ini fungsinya dan enatah apa yang dikopi karena yg pasti bukan kopi minuman
  4. Segitiga kanan kiri, fungsinya untuk navigasi antar halaman, contoh gambar diatas yg tertampil adalah halaman 1721 hal. 1 jadi tinggal klik arah kanan untuk menuju halaman penandatangan
  5. Find Text, Untuk mencarai karakter/kata tertentu pada halaman pracetak
  6. Zoom, seperti namanya untuk fungsi memperbesar/meperkecil tampilan
  7. Current Page No. adalah posisi urutan halaman yg saat ini tampil
  8. Total page no. adalah jumlah halaman pada tampilan

Buka Menu CSV

media_1392859064535.png

Untuk kali ini yg saya infokan adalah pembuatan CSV untuk laporan PPh 21 nihil

  1. Klik CSV
  2. Klik Pelaporan Pajak

Pilih Masa Pajak Yang Akan Dibuat CSV-nya

media_1392859210342.png
  1. Klik Masa Pajak
  2. Klik Buat File CSV dan arahkan ke direktori/lokasi file akan disimpan
  3. Jika masa pajak sudah banyak bisa dicari dengan filter bulan atau tahun

Selesai Deh

Jadi nanti yang perlu dibawa ke KPP untuk lapor adalah cetakan file Induk 1721 hal.1 & 2 serta file CSV yang telah dibuat. Semoga bermanfaat sekalipun artikelnya telat 🙂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.